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沅陵县教育局2021年部门预算

 

目　录

第一部分 沅陵县教育局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 沅陵县教育局2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表 

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表 

4、部门支出总表（按部门预算经济分类） 

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）  

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表 

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类） 

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算

27、县级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表 

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

31、党建工作经费明细表

第三部分 沅陵县教育局2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沅陵县教育局概况

一、部门基本概况

（一）、职能职责。

1、贯彻执行国家的教育方针、政策和法规，研究草拟地方性教育规章制度或实施细则，并组织实施。

2、研究制订分管范围的教育事业发展规划，年度发展指导性计划，并协调、组织指导实施工作。

3、指导、协调各镇、各部门的有关教育工作，负责教育督导与评估，指导办学体制和学校内部管理体制的改革。

4、会同有关部门制订管理范围内教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的规定，具体安排县级财政有关教育资金的分配工作。

5、指导管理范围内各级各类学校的德育、体育、卫生、美育、国防教育、勤工俭学、教学装备工作，规划、指导有关的学历教育考试。

6、负责高中、初中、小学的招生计划制订和招生录取工作，参与职中、成人中专招生计划的制订和招生录取的监控工作，研究提出高等、中等师范毕业生就业方案建设，负责实施中小学教师继续教育工作，负责组织和审批中小学幼儿园教师资格认定工作。

7、组织和指导管理范围内各级各类学校开展教学研究和教育改革，征订发行教材和教学参考资料，负责相关管理工作，指导分管范围的教育管理信息、统计工作。

8、会同有关部门管理本系统的工资、福利、职评、职务晋升、离退休人员的管理工作，做好本系统的社会治安综合治理、治安保卫、违纪案件的调查处理工作，协调做好师生的法纪宣传教育工作。

9、规划和指导管理范围内各级各类学校教师和教育行政干部队伍的建设工作。

10、承办县人民政府和上级教育行政主管部门交办的其他事项。

（二）、机构设置。

县教育机关由局党委和23个股（室）组成。现设有办公室、信访办、党委办、综治办、人事股、计财股、监察室、审计股、仪器站、勤管站、就业指导中心、教育督导室、职称办、项目办、招生办、职成办、资助管理中心、档案室、基教股、行政审批股、学前办、体卫办、教研室等23个股室。

二、部门预算单位构成

纳入2021年县教育局部门预算编制范围的二级预算单位包括县教育局机关本级、64所公办学校 (其中：完全中学4所、职业高中1所、九年一贯制学校40所、初级中学4所、完全小学14所（沅陵县特殊教育学校统计到白田小学，没有单独计算）、公办幼儿园2所、3个直属事业单位 (县教育工会、县现代远程教育中心和城区教育管理办公室) 等69个单位。县教师进修学校单独做预算，教育部门预算不含县教师进修学校的汇总预算。

2021年县教育局预算编制单位范围详细情况如下：

编号	单位名称	编号	单位名称
1	县教育局机关	36	张家坪九校
2	教育工会	37	张家滩九校
3	远教中心	38	渭溪九校
4	城区教育办	39	沅陵六中
5	县幼儿园	40	金山学校
6	沅陵一中	41	官庄小学
7	沅陵二中	42	黄壤坪九校
8	沅陵三中	43	荔枝溪小学
9	沅陵职中	44	楠木铺九校
10	鹤鸣山小学	45	马底驿九校
11	荷花池小学	46	长界九校
12	溪子口小学	47	杜家坪九校
13	凤鸣学校	48	北溶九校
14	沅陵镇九校	49	落坪九校
15	白田小学（含沅陵县特殊教育学校）	50	深溪口九校
16	黄草尾小学	51	肖家桥九校
17	太常九校	52	大合坪九校
18	丑溪口九校	53	七甲溪九校
19	舒溪口九校	54	火场九校
20	二酉中学	55	陈家滩九校
21	二酉小学	56	清浪九校
22	落鹤坪小学	57	高坪九校
23	清水坪九校	58	洞溪九校
24	棋坪九校	59	七甲坪九校
25	高砌头九校	60	蚕忙九校
26	明溪口九校	61	楠木小学
27	麻溪铺九校	62	沅陵七中
28	筲箕湾中学	63	五强溪小学
29	筲箕湾小学	64	柳林汊小学
30	用坪九校	65	军大坪九校
31	池坪九校	66	筒车坪九校
32	坳坪九校	67	枫香坪九校
33	竹园九校	68	思源实验学校
34	凉水井中学	69	太安幼儿园
35	凉水井小学

 

第二部分 沅陵县教育局2021年部门预算表

见附件1

第三部分 沅陵县教育局2021年部门预算情况说明

一、关于沅陵县教育局2021年收支总表的说明

2021年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、国有资本经营预算收入，事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及所属单位基本运行的经费以及归口管理使用的专项经费。沅陵县教育局2021年收支总预算102460.92万元。

二、关于沅陵县教育局2021年收入总表的说明

收入预算：2021年年初预算数102460.92万元，其中，一般公共预算拨款102422.92万元，政府性基金拨款38万元。收入较去年增加16939.87万元，主要原因：一是按要求增加上级补助收入纳入预算编制。二是个别预算项目作了适当调减编入部门预算。三是单位增人增资、工资提标、晋级晋档等增加。

三、关于沅陵县教育局2021年支出总表的说明

支出预算：2021年年初预算数102460.92万元，其中，教育支出102422.92万元，其他支出38万元。支出较去年净增加16939.87万元。主要原因：一是按要求增加上级补助收入纳入预算并列计划支出。二是个别预算项目作了适当调整。三是单位增人增资、工资提标、晋级晋档等增加。

四、关于沅陵县教育局2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算102460.92万元。收入为一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入102422.92万元，政府性基金预算拨款38万元；支出包括：教育支出102422.92万元，其他支出38万元。较去年净增加16939.87万元，增长19.81%。主要原因：一是按要求增加上级补助收入纳入预算并列计划支出。二是个别预算项目作了适当调整。三是单位增人增资、工资提标、晋级晋档等增加。

五、沅陵县教育2021年一般公共预算拨款支出说明：

2021年一般公共预算拨款收入102422.92万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为74800.32万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费73191.42万元，公用经费1608.90万元。和上年数比较减少4263.26万元，减少5.39%，主要原因预算项目作了适当调整。

（二）项目支出：2021年年初预算数为27660.60万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：学生资助项目支出2823.46万元，主要用于少数民族助学金、贫困幼儿助学金，义务教育贫困寄宿生生活补助、高中助学金、中职助学金方面；教师培训项目支出437.70万元，主要用于全县各类教师培训方面；义务教育保障经费项目支出8298.50万元，主要用于义务教育学校公用经费方面；薄弱学校改善与提升项目支出5230.20万元，主要用于改善学校的教学、生活条件，全面改善全县义务教育薄弱环节等建设方面；学生营养改造项目支出3529万元……。和上年数比较增加21203.13万元，增加328.35%，主要原因是按要求增加上级补助收入纳入预算并列计划支出。。

六、关于沅陵县教育局2021年“三公”经费支出表的说明

2021年“三公”经费预算数274万元，其中公务接待费274万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元，公务用车购置为0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加238万元，主要是2020年预算的经费未包含二级机构，仅教育局本级。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费 

2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1563.90万元，比2020年预算增加87.20万元，上升5.91%。主要是将上级财政补助收入纳入预算。 

2、政府采购情况 

2021年单位采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。政府采购工程类预算0万元。 

3、国有资产占用使用情况说明：因公务用车管理改革截至2020年12月31日，没有公务与执法用车。本单位也没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。2021年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。 

4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为信息102460.92万元，其中，基本支出74800.32万元，项目支出27660.60万元。 详见文尾附表中部门预算公开表格的第30张表《整体支出绩效目标表》及附件第29张表《项目支出绩效目标表》。

5、关于教育局2021年政府性基金预算支出情况的说明

政府性基金为38万元，比2020年预算增加38万元，上升100%，主要是因为上年没有该项预算。

6、纳入专户管理的非税收入拨款预算为0万元，与2020年相同没有该项收入。

7、一般性支出情况

2021年本单位会议费预算7.40万元，拟召开全县教职工作等会议, 人数720人,内容为全县教育工作等方面内容；培训费预算120万元，拟开展新进教师、继续教育等培训，人数4000人，内容为新进教师、继续教育等培训;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

8、项目情况说明

（一）项目概述

教师培训

（二）立项依据

县委常委会纪要

（三）实施主体

本项目由教育局组织实施

（四）实施方案

通过长期的各项培训，不断提升教师各方面素质，更好地为教育教学服务。

（五）实施周期

本项目计划长期实施，本轮实施周期2021年初-2021年底。

（六）年度预算安排

2021年拟安排该项目一般公共预算437.70万元。培训教师一定数量，能提升教师的发展，为提升教学服务。

（七）绩效目标和指标

见附件2

 

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 

4、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。 

5、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非 独立核算经营活动取得的收入。 

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”之外取得的收入。 

附件1：预算公开

附件2：专项绩效目标申报表