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沅陵县统计局2021年部门预算

 

目　录

第一部分沅陵县统计局单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分沅陵县统计局2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）（空表）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）（空表）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）（空表）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）（空表）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算

27、县级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

31、党建工作经费明细表

第三部分沅陵县统计局2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分沅陵县统计局单位概况

一、部门基本概况 

   1、职能职责。沅陵县统计局是主管全县统计和国民经济核算工作的县人民政府工作部门。主要职责如下：贯彻执行国家统计工作方针、政策和统计法律、法规，完成国家和省规定的统计调查任务，检查监督统计法律法规执行情况，查处各类统计违法违规行为；制订并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划；指导和协调全县各县直单位、驻沅单位、各乡镇人民政府的统计业务工作，组织开展全县性的县情县力普查及有关专项调查；为县委、县人民政府制订政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督，向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建设；统一核定、管理、公布全县经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报及有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息；建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导基层单位加强统计基础建设；管理农村调查队、城市调查队，调查与监测农村居民、城市居民生活消费水平。

2、机构设置。统计局有机关本级和3个全额拨款事业单位组成。局内设办公室、产业股、法规股等3个职能股室；统计局共有编制20人，其中行政编7人，事业编13人，现有在岗干部职工21人， 其中行政人员13人，事业人员8人。

 二、部门预算单位构成 

纳入2021年部门预算编制范围的单位包括： 局机关本级及所属计算站、城乡经济调查队、民调中心等三家二级机构的汇总预算。

第二部分沅陵县统计局2021年部门预算表

（见附件1）

第三部分沅陵县统计局2021年部门预算情况说明

一、关于沅陵县统计局2021年收支总表的说明

2021年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、国有资本经营预算收入，事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及所属单位基本运行的经费以及归口管理使用的专项经费。统计局2021年收支总预算407.69万元。

二、关于沅陵县统计局2021年收入总表的说明

收入预算：2021年年初预算数407.69万元，其中，经费拨款407.69万元。收入较去年净减少71万元，主要原因：1、单位人员减少，1人退休，1人调走；2、项目收入减少。

三、关于沅陵县统计局2021年支出总表的说明

支出预算：2021年年初预算数407.69万元，其中，一般公共服务支出407.69万元。支出较去年净减少71万元。主要原因为收入减少导致。 

四、关于沅陵县统计局2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算407.69万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入407.69万元；支出407.69万元，与上年相比，减少71万元，减少15%，主要原因是压缩财政开支。  

五、关于统计局2021年一般公共预算拨款支出的说明

2021年一般公共预算拨款收入407.69万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为274.19万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费237.09万元，公用经费37.10万元，和上年数比较，减少29.5万元，减少10%，主要原因按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。。

（二）项目支出：2021年年初预算数为133.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：统计调查支出26.5万元，主要用于统计调查办公业务、会议培训、差旅费、聘请人员补贴等方面；人口普查支出12万元，主要用于人口普查办公业务、会议培训、“两员”的选聘及调查补助等；城乡住户一体化支出60万元，主要是记账户记账补贴、辅助调查员劳务费和乡镇开展住户调查工作经费，以及为开展一体化调查需要支出的办公费、培训费等；粮食监测支出20万元，主要用于粮食产量对地遥感抽样调查的专用设备购置、空间信息处理、办公业务、会议培训、野外调查和聘请调查员补贴等；联网直报15万元，主要用于网络维护与租赁、办公业务、会议培训、差旅费等。和上年数比较，减少41.5万元，减少24%，减少的主要原因是压缩项目支出。

六、关于沅陵县统计局2021年“三公”经费支出表的说明

2021年“三公”经费预算数15万元，其中公务接待费15万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少6万元，主要是按照中央八项规定和省委九项规定执行要求，厉行节约，压缩“三公”经费支出，特别是规范公务用车，取消车辆运行费。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费 

2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款37.10万元，比2020年预算减少0.5万元，下降2%。主要是压缩一般性公共支出。  

2、政府采购情况 

2021年本单位采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。政府采购工程类预算0万元。 

3、国有资产占用使用情况说明：截止2020年12月31日，我单位没有公车，也没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。2021年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专项设备0台。  

4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为407.69万元，其中，基本支出274.19万元，项目支出133.5万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第30张表《整体支出绩效目标表》及附件第29张表《项目支出绩效目标表》。

5、关于沅陵县统计局2021年政府性基金预算支出情况的说明

按公开要求，本次应公开31张表，本单位没有政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空白,详见文尾附表。

6、一般性支出情况

2021年本单位会议费预算3万元，拟召开5次会议, 人数 120人,内容为统计业务培训 ；培训费预算0 万元，拟开展0次培训，人数0人；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

《注: 三类会议，培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况》

7、项目情况说明：

（一）项目概述:第七次全国人口普查

（二）立项依据:2019年11月，经李克强总理签批，国务院印发《关于开展第七次全国人口普查的通知》(国发〔2019〕24号)。根据《中华人民共和国统计法》和《全国人口普查条例》规定，国务院决定于2020年开展第七次全国人口普查。

（三）实施主体

本项目由沅陵县统计局实施。

（四）实施方案

完成主要数据汇总分析、普查资料上报；开展普查事后质量抽查等。普查资料开发与总结表彰阶段（完成加工整理普查资料、发布人口普查公报、编辑出版《人口普查年鉴》；建立人口普查数据库；开展普查资料开发和应用；进行普查工作总结和评比表彰。

（五）实施周期

本项目计划2020年开始实施，至2021年12月实施完成。

（六）年度预算安排

2021年拟安排该项目一般公共预算12万元。

（七）绩效目标和指标

见附件2

第四部分名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”之外取得的收入。

附件1：2021年统计局部门预算公开表

附件2：专项绩效目标申报表（统计局)