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沅陵县荔溪乡人民政府2021年部门预算

 

目　录

第一部分 沅陵县荔溪乡人民政府单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分沅陵县荔溪乡人民政府2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）  

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算

27、县级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

31、党建工作经费明细表

第三部分 沅陵县荔溪乡人民政府2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 沅陵县荔溪乡人民政府概况

一、部门基本概况 

（一）职能职责

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

 2.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

 3.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作、依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

5.加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

6.制定和组织实施乡村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善乡村生态环境和居民生活环境。

7.监督和管理乡财政性票据的领用、使用和核销。

8.完成其他临时性工作

（二）机构设置

根据上述主要职责，党委、政府设以下办事机构：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村工作办公室）、社会事务办公室（行政审批服务办公室、扶贫开发办公室）、治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室，财政所，社会事务综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）、农业综合服务中心、政务服务中心。

本单位是全额拨款行政单位。本单位现有财政供养人员112人。其中：全额行政编制30人，全额事业编制32人，提前退休人员1人，退休人员26人,遗属人员12人，固定人员2人，公益性岗位设9个。

二、 部门预算单位构成 

纳入2021年部门预算编制范围的单位包括：沅陵县荔溪乡人民政府本级及所属二级机构的汇总预算（含党政办、党建办、乡纪委、财政所、安监站、司法所、国土所、经管站、计生办、林业站、畜牧站、农业站、民政所等）。

第二部分 沅陵县荔溪乡人民政府2021年部门预算表

见附件1

第三部分 沅陵县荔溪乡人民政府2021年部门预算情况说明

一、关于沅陵县荔溪乡人民政府2021年收支总表的说明

2021年部门收支概况。收入既包括公共预算收入又包括纳入预算管理的非税收入；支出既行政运行经费也包括纳入预算管理的专项经费。沅陵县荔溪乡人民政府2021年收支总预算1281.63万元。

二、关于沅陵县荔溪乡人民政府2021年收入总表的说明

收入预算：2021年年初预算数1281.63万元，其中，经费拨款1279.63万元，纳入一般公共预算管理的非税收入2万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年净增加125.46万元，主要原因新进人员增加，人员经费增加，还有乡镇补贴的发放。

三、关于沅陵县荔溪乡人民政府2021年支出总表的说明

支出预算：2021年年初预算数1281.63万元，其中，一般公共服务支出896.46万元，公共安全支出3.57万元，节能环保支出29.4万元，农林水支出352.2。基本支出872.68万元，项目支出408.95万元。支出较去年净增加125.46万元。主要原因为新进人员增加，还有乡镇补贴的发放。

四、关于沅陵县荔溪乡人民政府2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算1281.63万元。收入包括：一般公共预算拨款1281.63万元，其中经费拨款1279.63万元，纳入一般公共预算管理的非税收入2万元。支出包括：一般公共预算拨款1281.63万元，其中经费拨款1279.63万元，纳入一般公共预算管理的非税收入2万元。 与上年相比，增加101.96万元,增长8.64%，主要是因为业务活动增多。 

五、关于沅陵县荔溪乡人民政府2021年一般公共预算支出表的说明

2021年一般公共预算拨款收入1281.63万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为872.68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费739.61万元，与上年相比，增加128.34万元，增长21.13%，主要是因为新进人员增多。公用经费133.07万元，与上年相比，增加25.07，增长23.21%，主要是因为日常活动增多。

（二）项目支出：2021年年初预算数为408.95万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：按项目管理的商品和服务支出169.51万元，主要用于项目建设的日常费用等方面；和上年比较减少44.39万元，减少了20.75%，主要是因为日常活动减少。按项目管理的对个人和家庭的补助支出239.44万元，主要用于项目的人员经费等方面。和上年数比较增加15.94，增加7.13%。主要是因为项目增加，人员增加。                                

六、关于沅陵县荔溪乡人民政府单位2021年“三公”经费支出表的说明

2021年“三公”经费预算数29万元，其中公务接待费22万元，公务用车购置0元，公务车运行费7万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2020年减少2万元，主要是按照中央八项规定和省委九项规定执行要求，厉行节约，压缩“三公”经费支出，特别是压缩公务接待费支出。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费 

2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款125.07元，比2020年预算增加27.07万元，增加27.62%。主要是各项事务和人员增加。

2、国有资产占用使用情况说明

截至2020年12月31日，我单位共有车辆1台，为一般公务用车。2021年没有计划采购车辆、价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。 

3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1281.63万元，其中，基本支出872.68万元，项目支出408.95万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第30张表《整体支出绩效目标表》及附件第29张表《项目支出绩效目标表》。 

4、关于沅陵县荔溪乡人民政府2021年政府性基金预算支出情况的说明

按公开要求，本次应公开31张表，本单位没有政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空白。

5、政府采购情况 

2021年本单位采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。政府采购工程类预算0万元。 

 2021年本单位会议费预算7万元，拟召开76次会议，人数6000人，内容为；培训费预算3万元，拟开展30次培训，人数80次，无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

6、党建及群团组织运行支出项目情况说明

（一）项目概述

加强领导干部素质，提高领导本能与执政能力。抓好村支两委换届选举工作，确保两委换届选举工作顺利如期完成。

（二）立项依据

中央、省市开展活动要求，县委常委会集体研究决定

（三）实施主体

本项目由沅陵县荔溪乡人民政府党建站组织实施。

（四）实施方案

明确指导思想，坚持党建带群建创先争优，要更好地发挥群团组织联系群众的优势，组织和发动更多的职工、群众参与活动中来，激发干部群众的创造活力；抓好当下的重点工作，确保村支两委换届选举工作能够顺利地完成。

（五）实施周期

项目计划2021年度初开始实施，2021年底完成。

（六）年度预算安排

2021年拟安排该项目一般公共预算7.14万元。

（七）绩效目标和指标

见附件2

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”之外取得的收入。

附件1：预算公开表

附件2：专项绩效目标申报表