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目  录

第一部分  荔溪乡人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况地说明

第四部分  名词解释

第二这部分  附加

第一部分  荔溪乡人民政府概况

一、部门职责

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议、决定和命令。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作，确保政府机关正常有序运转。

4.加强乡及财务的监督和管理，培植财源，增收节支，贯彻落实上级部门有关惠农政策，督促各项惠农政策落到实处。

5.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

6.承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

1.党政综合办公室：负责党委、政府日常行政事务管理工作；负责各类会议的组织、综合性材料的起草，综合调研、文秘档案、信息等工作；协调机关各站所及乡内各部门、单位之间的关系；对其他办公室的工作进行检查、督促和协调；抓好人民来信来访工作。

2.党建工作站：统筹抓好全乡党建具体工作，研究制定年度党建工作计划；做好基层党组织书记“双述双评”、党代表联络服务、乡党代会年会等工作；加强对基层党组规范化建设的指导；完成好乡党委交办的其他工作。

3.财政所：发展乡域经济，积极培植财源；完成各项财税任务，制定全乡财政预算；管好用好各项资金，按时发放各种涉农补贴资金，确保全乡各核算单位财务工作健康、有序、规范进行。

4.计生办：认真宣传贯彻党的计生方针政策，开展经常性人口与计划生育基础知识教育和培训；紧紧围绕“三为主”，开展“三生”服务，保证上级下达各项工作目标的完成。加大落实避孕节育措施，从严控制违法生育。

5.综治办：贯彻上级社会治安综合治理委员会的指示；掌握、分析辖区内的治安形势和工作动态，及时向上级反馈信息，重大问题提请党委、政府研究决定；组织、协调各有关部门共同解决辖区内突出的治安问题；负责消防安全管理工作；办理上级交办的有关社会治安综合治理的其他事项。

6.安全生产和卫生计生综合监督服务中心：一是负责辖区内工、农、商业企事业单位安全生产的监督和管理，为全乡经济健康发展提供管理保障，为全乡街办工商企业制定长期生产规划。负责本乡集体资产管理，居民负担管理，经济统计管理，财务制度管理，乡企业管理，专业技术培训，交通安全及企业安全生产。二是贯彻以宣传教育为主、避孕为主、经常工作为主的“三为主”方针，在育龄人员中普及避孕节育、优生优育；对基层干部和计划生育专干进行宣传、技术、药具等知识培训；开展技术服务、咨询服务和优生优育指导；开展计划生育避孕节育随访服务工作，搞好季度服务工作；负责避孕药具的管理发放，建立药具发放档案和药具账册。

7.社会保障服务中心：一是承担优抚对象优待政策的宣传、落实及补助费管理、发放；负责困难群众等弱势群体的社会救助及灾害的查灾、报灾、救灾；承担村委会的基层政权建设、民主法制建设；严格按申请城乡大病救助程序进行审核、呈报，并发放医疗救助资金；负责城乡低保对象的申报、审核、管理及低保金管理、发放；协助上级残疾人主管部门，做好残疾人的管理。二是宣传、贯彻和执行劳动保障法律、法规、方针和政策；建立劳动力资源数据库和基础台账，为辖区内劳动保障服务对象提供政策咨询和劳动保障服务工作；负责辖区内劳动力资源管理与统计分析；协助社会保险经办机构做好辖区内外出务工人员社会保险服务工作，指导和协助做好外出务工人员社保关系的接续和转移。

8.林业站：加强森林资源保护，处理乱砍滥伐等违法行为。负责办理林木采伐许可证、木材运输证、征、占用林地等相关手续。认真抓好集体林权制度改革。完成林地林权换发证工作，抓好森林资源流转。林业技术服务、指导。收取林业规费。抓好森林火灾预防、扑救和森林病、虫害测报及防治工作。协助、配合乡政府搞好山林纠纷调处工作。

9.文广站：负责全乡群众文化、体育工作，组织开展丰富多彩的群众文化体育活动；负责“月月乐”群众文化活动的组织和实施，负责乡图书室建设和管理，负责发展和扶持基层文化体育队伍，积极开展全民健身活动；搞好本乡文化阵地建设，抓好文艺团队的发展，组织经常性演出活动；负责本乡有线电视的管理工作。

10.农业服务中心：一是宣传和贯彻执行国家法律、法规和各项方针、政策。协助乡人民政府制定农业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展农业经营活动。配合农业部门和乡人民政府做好农业病虫害的防治工作。配合农业主管部门开展资源调查，准确掌握辖区各种农业资源。推广农业科学技术，开展农业技术培训、技术咨询和技术服务等农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后服务。完成农业主管部门委托的其他工作。二是负责畜禽品种改良，推广先进实用技术，普及畜牧兽医科学知识；贯彻“预防为主、防治结合”的方针，按照动物防疫承包制、检疫承诺制的要求，认真开展畜禽防疫、检疫工作，畜禽疫病预报、监测和扑灭工作及其他畜牧公益性工作；开展畜牧业产前、产中、产后各项服务；培训指导村级服务人员、科技示范户和广大农牧民；组织农牧民发展畜产品生产及销售。

11.便民服务中心：负责制定和实施便民服务中心各项规章制度、管理办法并进行监督检查，对窗口工作人员进行日常管理和考核；受理公民、法人和其他组织对便民服务中心及其窗口工作人员的评议、投诉，并及时处理；为各办事窗口及其工作人员提供优质服务，保障进驻部门及事项的有序高效运作；牵头做好涉及多部门行政审批事项的组织协调工作；对上报审批事项做好跟踪服务；与县政务服务中心做好业务对接；完成乡党委、政府交办的其他工作事项。

12.司法所：协助乡政府开展依法治理工作和行政执法检查、监督工作；指导管理人民调解工作，协助或直接参与重大疑难民间纠纷的调解；指导管理基层法律服务工作；组织开展普法宣传和法律教育；参与对社会不稳定因素和人民内部矛盾的排查调处；组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助；积极开展法律援助工作。

13.国土所：参与土地利用、矿产资源、地质环境保护等总体规划的编制和实施工作；具体实施基本农田划区定界工作，协助编制土地开发、整理、复垦计划；负责农村居民建房用地的报批、组织实施和监督管理；协助做好农用地转用、集体土地征收征用、具体建设项目供地等有关材料的组织和呈报；做好地质灾害的监测和防治工作。

14.移民站：贯彻落实上级制定和修改的有关移民政策;维护库区稳定，做好移民群众来信来访；做好汛期的防洪度汛；做好移民外迁安置、生产开发、移民培训工作；搞好库区基础设施建设，提高库区移民群众生活水平。

15.公共卫生管理所：组织实施辖区疾病预防和控制，计划免疫，传染疫情报告及管理；上报和处理异常接种反应疫情及卫生突发事件；负责辖区妇幼保健工作，开展卫生法律法规、健康教育科普宣传；负责辖区医疗机构、执业人员及药品食品安全的监督管理。

16.规划建设环保服务中心：承担村乡规划建设工作；负责村乡容貌和环境卫生、园林、绿化等实施工作；负责乡、村居建设用地及建设工程报批；协助县环保部门搞好生态环境建设、环境保护工作；协助县交通运输部门搞好农村公路建设和维护工作；承担农业基础设施等工作。

本单位内设12个机构，其中包括行政机构6个，事业单位6个，分别为：共产党机关、行政机关等。截至2020年12月31日，本单位经县编委核定的编制人数为64人（其中行政编制32人，事业编制32人）。年末实有人59人（行政编制28人，事业编制31人）。

（二）竣工结算的时候方具有。二零二零年个部门竣工结算的时候汇表公开透明方具有收录：荔溪乡中国人民现政府本级，无二次平台。

第二部分  部门决算表

（见辅助件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2527.21万元，收、支总计与上年相比，增加1350.2万元，增长114.71%，主要是2019年项目支出结余，在2020年支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1645.82万元，其中：财政拨款收入1425.45万元，占56.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入220.37万元，占8.72%，年初结余881.39万元，占34.88%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2502.97万元，其中：基本支出945.94万元，占37.79%；项目支出1557.02万元，占62.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2281.83万元，与上年相比，增加1139.82万元，增长99.81%，主要是2019年项目支出结余，在2020年支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2259.59万元，占本年支出合计的89.41%，与上年相比，财政拨款支出增加1430.62万元，增长172.59%，主要是2019年项目支出结余，在2020年支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2259.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1008.07万元，占44.61%；节能环保支出169万元，占7.48%；农林水（类）支出913.03万元，占40.41%，灾害防治及应急管理（类）支出16.6万元，占0.73%。其他支出152.89万元，占6.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1156.17万元，支出决算数为2259.59万元，完成年初预算的100%，其中：

1.大部分公共信息服务项目（类）政府部企业政策研究室（室）及涉及事务处理单位（款）行政管理程序运行（项）

年初预算为605.39万元，支出决算为809.43万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员增加，乡补、社保提标，评优评先，相关政府运行开支增加等。

2.一样公共性提供服务（类）国家办公楼厅（室）及相应的事宜设备（款）一样行政治理治理事宜（项）

年初预算为188.61万元，支出决算为198.64万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3.能源管理环保性收支（类）自然规律学习环境保護（款）人们学习环境保護（项） 期初预概算为0万美金，经费支出概算为169万美金，完毕期初预概算的100%，概算数不超期初预概算数的注意因素是：本乡组织开展三次学习环境食品卫生保养活动。

4.林业水花费（类）林业为乡村（款）另外林业为乡村花费（项）

年初预算为0万元，支出决算为173.04万元，比年初预算多31.6万元。完成年初预算的100% ，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业发展状况好。

5.农林业水教育支出（类）脱贫攻坚（款）浙江农村依据生活设施投建（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，比年初预算多0.25万元。完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业发展活动多。

6.农业水其他支出（类）农村房子终合改草（款）对村内常务理事会和村支部的津贴（项）

年初预算为352.24万元，支出决算为739.14万元，比年初预算多209.84万元，完成年初预算的209.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年项目支出结余，在2020年支出。

7.灾难防止及突发菅理方法收入付出（类）突发菅理方法事情（款）对其它突发菅理方法收入付出（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.6万元，比年初预算多16.6万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增应急受灾项目，增拨应急资金。

8.另外的付出（类）另外的付出（款）另外的付出（项）

年初预算为9.93万元，支出决算为152.89万元，比年初预算多142.86万元，完成年初预算的1540%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增其他支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出910.07万元，其中：人员经费754.12万元，占基本支出的82.86%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社保缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费155.95万元，占基本支出的17.14%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、维修（护）费、公务接待费、公车运行维护费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为26万元，支出决算为25.01万元，完成预算的96.19%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本乡无此类预算及决算开支。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为19.11万元，完成预算的95.55%，决算数小于预算数的主要原因是因我乡严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出。 与上年相比增加1.87万元，增长10.85%的主要原因是检查较去年增多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为5.9万元，完成预算的98.33%，决算数与预算数基本持平。与上年相比增加0.73万元，增长14.12%的主要原因是公车使用较去年增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算19.11万元，占76.41%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.9万元，占23.59%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本乡无此类预算及决算开支。

2.公务接待费支出决算为19.11万元，全年共接待来访团组45个、来宾265人次，主要是上级机关对本乡工作的检查及指导发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.9万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费5.9万元，主要是应急保障车油费及保养等开支，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年无政府性基金预算收入支出，我单位预算经费中没有涉及政府性基金，因此《政府性基金预算支出决算表》为空白。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出155.95万元，比上年决算数增加74.35万元，增加91.12%。主要原因是：下村走访、宣传费用增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费6.25万元，用于召开政府工作会议，人数125人，内容为政府相关工作推进会、迎检会；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

2020年无政府采购支出，其中我单位预算经费中政府目前无定点采购情况，因此《政府采购情况表》为空白。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况地说明

今年 单位财政概项目预算主要融入2016年财政概项目预算事业费花销前提及当年度做运转运转小结事业编制，财政概项目预算批复文件后，上半年花销绷得紧扣月初做运转关键制定方案，能够充架构设计挥项目资金用高效益，坚定不移慧强节流、勤俭不仅节约的标准，保持单位常规运转、一些专项计划做运转取得严格落实，一切顺利进行月初制定方案的关键目标。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附加：

沅陵县荔溪乡人民政府2020年部门决算公开表

沅陵县荔溪乡人民政府2020年部门整体支出绩效自评报告