沅陵县自然资源局2021年部门预算
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沅陵县自然资源局2021年部门预算
目 录
第一部分 沅陵县自然资源局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分沅陵县自然资源局2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算
27、县级专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、 整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、党建工作经费明细表
第三部分 沅陵县自然资源局2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分沅陵县自然资源局概况
一、部门基本概况
1、职能职责。根据《中共沅陵县委沅陵县人民政府关于沅陵县人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见》（沅发【2015】9号）和《中共沅陵县委沅陵县人民政府关于沅陵县人民政府机构设置的通知》（沅委【2015】8号）等文件精神，2019年 4月，机构改革成立沅陵县自然资源局，为县人民政府工作部门。主要职责承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。承担规范国土资源管理秩序的责任，承担优化配置国土资源的责任，承担全县耕地保护的责任，承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任，承担节约集约利用土地资源的责任。承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任，负责矿产资源开发的管理。承担矿产资源储量、地质环境的管理工作。负责统一监督管理全县测绘工作。负责监督管理全县土地登记、房屋登记、林地登记、土地承包经营权等不动产登记工作。承办县政府交办的其他事项。
2、机构设置。下设12个股室和6个二级机构：办公室、法规股、自然资源调查监测确权登记股、土地利用股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、地质勘查修复股、矿产资源保护监督股、国土空间测绘股、财务资金股、人事教育股等。沅陵县自然资源局现有在职人员315人：其中全额行政人员17人，全额事业编制人员139人，自收自支159人。临聘人员4人，退休人员70人，其他人员（遗属）15人。
二、 部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的单位包括： 1、沅陵县自然资源局部门本级
第二部分 沅陵县自然资源局2021年部门预算表
见附件1
第三部分 沅陵县自然资源局2021年部门预算情况说明
一、关于沅陵县自然资源局2021年收支总表的说明
2021年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、国有资本经营预算收入，事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及所属单位基本运行的经费以及归口管理使用的专项经费。沅陵县自然资源局单2021年收支总预算45514.58万元。
二、关于沅陵县自然资源局2021年收入总表的说明
收入预算：2021年年初预算数45514.58万元，其中，经费拨款3488.78万元，纳入一般公共预算管理的非税收入983.8万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金拨款41042万元，收入较去年净减少27363.53万元，主要原因：一是上年一次性项目增加455万元。二是根据要求，压缩一般性支出47.47万元。三是基金预算减少27866万元。
三、关于沅陵县自然资源局2021年支出总表的说明
支出预算：2021年年初预算45514.58万元，具体是：工资福利支出2193.56万元，商品和服务支出960万元，（其中党建支出30万元,工会经费30.10万元，职工福利费39.9万元，国有土地费税征收站经费188.4万元，不动产测绘站经费242.7万元。），对个人和家庭的补助支出50.42万元。地质灾害防治经费618.6万元（其中二酉花果山滑坡治理93.6万元、地质灾害普适监测设备370万元、提前下达地质灾害经费155万元）、不动产登记历史存量数据整合项目150万元，第三次土地调查500万元。政府性基金项目支出41042万元，支出较去年减少了27263.53万元。主要是：一是基本支出压缩了47.47万元，二是项目资金增加了555万元，三是政府性基金支出减少了27866万元。
四、沅陵县自然资源局2021年财政拨款收支总表的说明
2020年财政拨款收支总预算45514.58万元。一般公共预算拨款为4472.58万元，政府性基金预算拨款为41042万元，包括：一般公共预算当年拨款收入4472.58万元、上年结转0万元；支出包括：4472.58万元.
五、沅陵县自然资源局2021年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款4472.58万元,比2020年执行数增加602.47万元，主要原因是公共财政拨款项目资金增加（地质灾害普适监测设备，不动产历史存量数据整合，第三次土地调查等项目的执行）；公务费压减47.47万元，主要原因是：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出4472.58万元，占100%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出自然资源行政运行2021年预算数为4472.58万元，比2020年执行数减少391.76万元。主要原因是：落实过紧日子要求，压减公用经费。
2、培训（款）2021年预算数为5万元，比2020年执行数增加4.06万元，上升81%。主要原因是：加强地质灾害培训及演练支出。
3、一般公共财政拨款项目支出1268.6万元。
六、沅陵县自然资源局2021年一般公共预算基本支出表的说明
2021年一般公共预算基本支出3203.98万元，其中：
人员经费2243.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费等。
公用经费960万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
七、沅陵县自然资源局2021年“三公”经费支出表的说明
2021年“三公”经费预算数40万元，其中公务接待费40万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置为0万元），2020年12月份，机关事业单位公务用车改革，我局三台公务用车已全部移交县机关事务中心平台管理。公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少10万元，主要是按照中央八项规定和省委九项规定执行要求，厉行节约，压缩“三公”经费支出，特别是压缩公务接待费支出。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款960万元，比2020年预算增加15.6万元，增加1.6%。主要是退休人员增加及导致基本支出人员支出相对减少，故资金增减幅度不大，与上年基本持平。
2、政府采购预算
2021年单位采购预算总额910万元，其中：政府采购货物预算100万元，政府采购服务预算810万元。
3、国有资产占用使用情况说明：截止2020年12月31日，我单位共有车辆3台，均为一般公务用车，已通过机关事业单位车改全部移交县机关事务中心平台。我单位没有单位价值50万元以上的通用设备，不动产信息登记平台通用设备123.82万元。
4、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为信息45514.58万元，其中，基本支出3203.98万元，项目支出42310.6万元。
5、沅陵县自然资源局2021年政府性基金预算支出情况的说明
按公开要求，本次应公开31张表，其中我单位预算经费中有涉及政府性基金，我单位预算经费中政府性基金为41042万元，比2020年预算减少27866万元，减少40%。
6、第三次土地调查项目情况说明
（一）项目概述
编制第三次国土调查工作方案和宣传方案，第三次土地调查是一次重大的国情调查。以便掌握真实准确的我县土地基础数据，制定局领导分片负责乡镇包干和各乡镇国土所人员全员参与，做好前期启动工作，拷贝领取下发的调查基础数据，收集调查所需的相关资料。由湖南省建设勘察院作为牵头技术单位，提交汇总成果数据。
（二）立项依据
湘政发【2018】14号、自然资办【2018】35号、湘三调办发【2018】1号、沅陵县常务会议纪要2018年第6期。就（见附件）
（三）实施主体
本项目由沅陵县自然资源局组织实施
（四）实施方案
《沅陵县第三次国土调查工作实施方案》（见附件）
（五）实施周期
本项目从2018年10月开始启动实施，因新冠疫情的影响，预计2021年12月底完成。
（六）年度预算安排
该项目一般财政公共预算1750万元，本年度财政预算安排500万元，主要用于技术单位外业调查经费。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
4、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
附件1：
沅陵县自然资源局部门预算公开表
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