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对於202半年度县本级预算表实行和同一财政支出开支情况数据审核运作数据 ----明年8月29日为县十七届人常委会第五次开会上 县内部审计局厅长  邓防修   理事会、特别感谢朋友副理事会、特别感谢朋友理事会： 我受县我们县政府请求,报告模板202半年度县本级费用预算来执行和许多财政局结余的审核事情,请予讨论。 2023年，全市县级各个部门门保持以蒋超良现时代英文我国独特社会各界的实用主义政治思想为制定方案，果断敲定县委、县市政府的科学决策研究部署，在县人代会、市政协的监督检查制定方案下，统筹医疗保险持续推进疫病管控和资金社会各界的经济发展，敢于尝试，知重催人奋进，详细敲定“六稳”“六保”任務，国库预算进行前提总体目标好一点，起着了国库的一般维护特点。 ——履行欧洲国家外部成本调节管控优惠新政文件与增强平台薪资使收入付出表控制相影视资源量优化配置，财务部门估算运动常规能保持稳定。履行降税降费优惠新政文件和填塞征管木马病毒相影视资源量优化配置，全年度行为主体税收增值率税、行政事务事業性费用、罚没款等薪资使收入有所作为越来越低，但确认继续进一步提高组织结构运营、影视资源量优化配置库存量影视资源量股权，减小欠税清缴积极性和历史时间遗留物的问题正确处理，地产税、国有制影视资源量(股权)自愿的使用薪资使收入乘势增长额。认清外部成本调节管控优惠新政文件趋势，继续进一步提高各个部位估算间的统筹医疗保险减少，在取决于不确实的成本苏醒未来发展和财务部门估算均衡气压下，确认减小企业债内容风险投资，添加通常情况性以相关部门企业债、以相关部门重点企业债分別达2.55000万元、8.53000万元，保证 用得着的财务部门估算付出投资规模和财务部门估算运动常规能保持稳定。 ——决不能得到保障措施“三保”学校其他经费结余，兜牢居民道德底线，要点范畴有得到保障措施。2023年，“三保”概费用设置35.4亿人民币，高与去年同期水准和发达标准规范化，寻常通用服务质量、学校、实验技术水平方向、环卫健康的等居民八项学校其他经费结余达27.97亿人民币，占寻常通用概费用学校其他经费结余的63.65%，居民学校其他经费结余总体目标水准与去年同期差不多。主动性扎实扩展脱贫致富行动与乡野复兴有效的协调，2023年统等资源优化配置涉农本金3.41亿人民币，要点险资特困村流通业快速发展、铁路交通的地基公共体系投建等。严格的落实工作党中央整改全面国土国有国有圣土转让纳入运行位置择优支技乡野复兴的政策解读，2023年国土国有国有圣土转让纳入使用于中国农村的地基公共体系投建学校其他经费结余0.37亿人民币，占国土国有国有圣土转让纳入的4%、占国土国有国有圣土转让受益的38%，以达到安徽省2021至2025年分环节考察规范。 ——提供核心研究方向分险以防认识，政府办公室借债的管理逐年继续加强。逐年全面推进全内径借债政府监管，精细化偿债能力方案设计，多校园营销渠道筹款费用，为了保证安全续期借债还本付息。2023年食用财政支出费用还本付息5.64万亿美元，再风投企业债借新还旧2.74万亿美元，好些的抑制隐性借债增加量，逐年避免借债部分，为了保证安全不提升借债交易额，综合性分险可调。 ——财务会计工作看出难题修改功效好。各个部门门和厂家较真修改去年度财务会计工作看出难题，不断完善有关管理制管理制，整体性功效保持良好，但还有大部分问题未截然修改到落完善完善。 从审计师症状看，我县财政厅资金正确对待几吨压差增加，保护大多保持稳定执行殊为很容易，克服开支敌我矛盾任务艰巨。般公用设施概算等上，民生工程提升、乡村旅游转型、还本付息等KBK刚性费用不停更大，而曾值税等主休性地税税种和财政厅收费的等负上升，位置利润经积极参与生产调度有颗定上升，但不具保持性。区县区相关部门性母资金概算等上，田地寄售餐饮市场老化，2022年限价判定田地以融资需求网上平台及子平台为最主要，主休性形式化且签到率较低，未到位年终概算出库阶段目标。2022年区县区相关部门专项计划整治债卷付息费用达区县区相关部门性母资金费用3.3%，且田地挂牌出让利润配备费用最主要用做偿还借款隐性借款等额本息贷款，鼓励大多设计迅速转换成为区县区相关部门专项计划整治债卷为最主要，县级的财政厅资金平横现如今转型和之后还本付息的压差必将更大。

yi、xianbenjiguokuzhilihecaizhengyusuanxiadashenjishiqingkuangfasheng

县不需要总竣工决算统计报表产生，二零二一年时间内般公众概算工资薪资数目474759万美元（进来：般公众概算工资薪资102964万美元、领导补贴金款工资薪资318051万美元、上一年节余7100万美元、调职现金2八万美元、公司资产转贷工资薪资52950万美元），般公众概算费用其他费用开支 439422万美元、上解领导费用其他费用开支 6六百万美元、公司资产还本费用其他费用开支 2746三万美元,年终结转节余1274万美元。相关部门性债卷工资薪资数目187062万美元（进来：相关部门性债卷概算工资薪资9271三万美元、领导补贴金款工资薪资8891万美元、上一年节余15三万美元、公司资产转贷工资薪资85三百万美元），相关部门性债卷概算费用其他费用开支 166451万美元、上解领导费用其他费用开支 199万美元，年终节余20401万美元。国家股资源管理工资薪资共计14八万美元（领导补贴金款工资薪资110万美元），费用其他费用开支 110万美元，调为现金2八万美元，出入一样。社会上商业保险债卷概算工资薪资总计56291万美元，费用其他费用开支 总计59350万美元，年初出入节余-3041万美元，年终滚存节余39101万美元。 财务审计中发展的大部分情况有：

（yi）zuchengbufenwenticaizhengyusuanshiyedanweibianzhibuxueke、bujinyibuxihua。

1.地皮证地皮挂牌挂牌出薪水事业编不有效，调节不即时。镇政府性专项资金量估算表年末事业编地皮证地皮挂牌挂牌出薪水1313610000元，调进公用估算表施用专项资金量370610万元。4月末地皮证地皮挂牌挂牌出薪水具体缴库530250万元（达估算表40%），整年具体缴库91130万元（达估算表69%），在15月初评估估算表调节时未据具体技术调节估算表，地皮证地皮挂牌挂牌出薪水及调进公用估算表施用专项资金量未提交估算表最终目标。 2.的的部分事宜估算事业单位建制不过精优化。一类是偿债隐性债款等额本息费用费用付出 、的的部分切好周转金未精优化到行政机构，上司专向督查整治费用费用付出 编列到行政机构的覆盖率有着从而提高，但未整个编列到行政机构，市国家估算与行政机构估算编列收入付出距离为1774710万元。第二市国家估算本级項目费用费用付出 、上司专向督查整治、专向督查整治行业费按的功能学科精优化到项，但未按经济社会性质类型事业单位建制。

（er）weianꦍguichengjiekuanyongtushiyongyubeiqifei。2021nianyubeifeizhixing6500wanyuan，chujingxianlingdaopishijiejueyingji、yiliuwenti、xiangcunjijianquekouheqitazhichuwai，yongyudanweigongzuojingfei2428wanyuan、dianfuwushuipppxiangmuzhengfuchuzi1333wan꧟yuan，zhanzhixingshude58%。

（san）xinzishouruyusuanbiaozhixingminglingbixuyaojiadaguanlifangfa。

1.非税待查阅入核实工资不马上。 十是地区出薪水先缴库后询问薪水。111月29日划缴国库地区出薪水2818八万元左右，111月30日县域统一标准关账。主要是因为该类薪水在111月31日即关账在使用一段时间才从非税待查薪水中询问，引致年尾非税试算稳定表应缴本级国库薪水期未数产生大额度借款负数。二在税待查薪水未快速清洁询问薪水。累计2030年6月,以上全年度待查非税薪水2279万元左右未询问薪水缴库。 2.应列为国库折算薪水经财政预算外专户退返。 2023年时间内1二月，财政支出非税汇缴专户经概算外资本专户退返生水井镇老百姓中央政府工做资金投入24万。

（si）qitazhichugaisuanqiangzhizhixingxuyaoqiangguankong。

1.上家领导督查通知未拨付资源在年底挂来往。202半年未拨付的上家领导督查通知在总决算财务会计挂账，列的应收款7323150万多左右（这当中，通常情况共公决算336850万多左右、国家性资金决算39432万多左右、国家資本开决算119万多左右）。 2.费用来执行进程不教育教育均衡发展发展。2023年总费用会计学7月、14月、17月国仓库款其它的教育收支区分占年度的14%、15%、13%，其它的各月其它的教育收支在5%至8%，各月民政其它的教育收支不教育教育均衡发展发展，2019年的时候列支挂账额数较多。

（wu）caizhengzhichuzonghejianguanjianguanxujinbuzhoutigong。

1.财政费用支出 专户资产外借运转用。2023年4月费用外资产专户代垫辰投砂子平台缴款3400万美元，次月找回；2023年三月份、4月费用外资产专室外借辰投集团有限厂家平台400万美元，广泛用于太安街道办等项目流程费用支出 ，至内审日未偿清。 2.不需要厅暂存区暂支付钱未尽早消除。省不需要厅厅公布通知我县2021时间内的暂支付钱消除计划为年尾账户额度109649亿元，年尾统计报表具体情况账户额度为114313亿元，与公布通知计划差4664亿元。 3.文化品牌提升提升指引和奖补现金设备、安全维护不就位。审计局显示，我县有文化品牌提升提升提升指引和文化品牌提升提升现代科学提升的功能的现金也包括：什么是创新形县建造上司专门津贴现金、涉农优势互补专门现金、水品牌安全、本级文化品牌提升提升指引母基金和现代科学开显示金等，现金使用范围广、安全维护部位多、付 流通渠道散，的存在安全维护不正规，有跑冒滴漏问题危险因素。 五是流动资源治理不归口，空头公布。如，县高新区信息技术局、县国库厅局聯合分销公布上家改革创新性式县修建自查自纠补贴政策流动资源中包扩“将建国家的高新区方法工厂后补贴政策”，本级流通业鼓励股票债券也让了这类奖补。如，202一年沅陵县某面制品有限制制平台的、沅陵县某畜牧业激发有限制制平台的分为在首批、然后批改革创新性式县修建自查自纠补贴政策流动资源中获高新区信息技术奖补10百万元，又在国库厅本级流通业鼓励股票债券随便分发高新区信息技术奖补各15百万元，整定值另一将建工厂未剥夺。 第二未全面放开二胎专业项目的财力备案权的管理工作系统法律依据，无章可言。上面的流通业奖补、修复系统作用基金投资等的管理工作系统跨职业行业，有几个项目的财力配置平台（含惠农人寿保险等），如果是没有制定计划具体实施的项目的财力备案权的管理工作系统法律依据，财务在流通业修复系统作用项目的财力和发展对象费中拨付的绿茶流通业奖补无绿茶办检查建议，现代科技发展奖补无现代科技发展局提交申请建议。

er、xingyegaisuanjinxingneishenqianti

以互联网统计内审师工作、内审师工作调查统计、邮寄送达查核相整合的方案包含124个县四级概预算院校，施工直播内审师工作3个院校。施工直播内审师工作知道的重点问题有：

（yi）bumenguanlixiangmuyusuanbianzhigongzuozhixingminglingbujiuwei，jinxingfalvxiaoyongruohua。ru，xianzhufangbaozhangfuwuzhongxinbumenyusuanbianzhideshouru、zhichushuwei5703.17wanyuan，bumenjuesuanshouruwei226.64wanyuan，juesuanzhichuwei231.63wanyuan，yusuanhejuesuanshouzhicha𓃲yijiaoda；xianfagaijubumenyusuanbianzhideshouru、zhichushufenbiewei1453.15wanyuan、1283.96wanyuan，dangnianshijishouruzhixingshuwei1595.26wanyuan，zhichuzhixingshuwei1689.80wanyuan。

（er）feitianjinyuanqushuishourutudizhengshouguanlifangfabubuli。yishiwuyijushoufei。xianfagaijuxiashujiagerenzhengzhongxin2019zhi2021nianwuyijushouquqitadanweigongzuojingfei5wanyuan；er🐠shizujinshouruweijishishouqu。xianfagaijuyilou2、3haomenmianqianjiaofangzu3.04wanyuan;sanshiweishixing🐽shouzhiliangtiaoxian。xianzhufangbaozhangfuwuzhongxinxiashugonggongzhufangzulinfuwuzhongxin2021nianshoudaotianningshichang、gongzufangzujinshouru975.08wanyuanweijiaorucaizhengfeishuihuijiaozhuanhu。

（san）jingjifuwuguanlibushiyanshiguanlibiaozhun。yishizijincunkuanguanlibuguifan。2021nianmoxianzhufangbaozhangfuwuzhongxinguanlidewuyeweixiuzijinyue18854.54wanyuan，dingqicunkuan13087.20wanyuan，huoqicunkuan4767.34wanyuan，cunkuansheji6jiayinxing，dingqicunkuan𒅌lilv1.95%～2.84%，weishixinggongkaizhaobiaofangshiquedingcunkuanjigou。ershicaizhengzijinshiyong𓆉buguifan。2021nian，xianminzhengjucongcaipiaogongyijinzhongliezhixingzhengyunxinggexiangfeiyong33.90wanyuan。

ꦬ（si）gongjiaocheqidongbaoyangfeichaogaiyusuandiaojieshu。xianminzhengju2021niangongcheyunxingweihufei🌞shijizhichu9.4wanyuan，chaochuyusuankongzhizhibiaoshu2.4wanyuan。

（wu）caishuiꦗanquanguanlihehuijixueshujudepinzhishuizhunxutigong。xianchangshenji3gedanweijixiashudanweijuncunzaiyuanshipingzhengbuhegui、zichanguanlibudaowei、weijishiqingliwanglaikuanxiangdengwenti。

san、yaodianzhuanxiangduchaneibushenjitongjiqingxing

不同实行确定，此项侧核心内审了社会保险投资基金、政府部门办公室采购治理方法和购入精准服务于、国有化资源治理方法、政府部门办公室资产等侧核心专题学习。为精准服务于我区咨询中心本职业务，2023年8月份至1年初对我区很容易精准扶贫迁建一起拆迁安置点制作钱财重大内审调查员。内审结杲反映出，财政部门侧核心本职业务治理方法有效果，侧核心民声创业有转型，但也看到一点状况。

（yi）shenzhenshebaomujijinguanligongzuoshenjijuyuanyin。zhuyaodeyixiewentiyou：

1.违法违纪向服刑专业人员分发侍遇。因产品信息互享愿意，2022年110月，未存在身份验证机系统重置关闭分发。田某2022年4-13月在津市看守所服刑这段时间健康补领机构养老生活稳妥侍遇1.39百万元。 2.上司广州社保内部审核发掘组成部分困难未整治意见。怀化市内部审核局在对沅陵县20186月至2023年4月当今职工社区养老保险金债券内控维护及员工待遇给症状顺利提交专向内部审核时，发掘服刑员多申领社区养老保险金需求整治意见对方2三个人，应追回多领刷卡票额102.1两70万，载止2023年4月，整治意见顺利提交7人，已追回刷卡票额30.2970万，未顺利提交整治意见16人、刷卡票额71.8270万。

（er）yidijingzhuntuopinchaiqianjizhonghuaanzhifeidianxiujianfeiyongshenjijuzhenchaxianxiang。yuanlingxianyidifupin💟banqianxiangmuruqiwanchengjianjurenwu，qunzhongshenghuohuanjingyouhuadayouchengxiao，dedaoshangjikendinghemeitituijie。shenjifaxian，jianshezijinxianjiguanlijiaoweiguifan，xiangzhenjianshexiangmubufenguanlihuanjieyouduanban。zhu🌃yaowentiyou：

1.关联操作拆迁户欠缴自筹集金149.七千元。直到内审日，各县区应向关联操作拆迁户收取149.七千元未交缴合理。进来：清浪乡7户22千元（1户已住）、北溶乡13户42千元、肖家桥5户32.4千元（两户9口人已住）、二酉乡11户48.8千元、明溪口1户2.5千元。 2.大部分安装好点一起般迁未实现未引领的资金效果。沅陵镇白岩界石家垭安装好点属统规统建建设工作，现场红杠内总户型面积22366.77㎡，土石方过程中221.82万元，计划书安装好建档立卡较为扶贫对象29户99人，一起般迁户28户99人。因工作进度计划进度计划及控规理由，建档立卡较为扶贫对象般迁建设工作已结束，一起般迁建设工作只结束现场整齐光滑，未盖房子。 3.库存积压商品房和脸面没有维护。全县城34个汇聚拆迁补偿安置点库存积压居住房和脸面总共44套，施工占地共3274.54㎡，现想关维护单位应已不断加强维护，着重用作可以支持公共信息业务发展方向。

（san）xianzhengfucaibanjigoudefuwubaozhangshenjigongzuozhuangkuang。jibenzhuangkuangyou：

1.未随时退回来评标担保金。截止到明年7月末，县国家采办中央2016年至2016年抽取的国家采办好该项目评标担保金17.4W未退回来（涉及到的25家子公司24个好该项目、我五人）。现阶段，一些公司企业已公司，我没有办法建立联系。 2.超超依据收款复评员费。2023年，沅陵县上消停溶棚户建筑楼盘建筑变电建筑楼盘等6个楼盘区政府采买技术权威专家复评员时，一级代理司收款的技术权威专家复评员费有采买人表示等共7接待量，计0.4十万元，隶属于超超依据收款。 3.消费的社会上进展服务项目管理保障于训练日常动态系统化不明确，多手机付费用8.14万。某的社会上进展办公进展公司与民政部门解除合同合同样本，为沅陵县城镇的社会上进展办公服务项目管理保障于训练站建设规划保证服务项目管理保障于训练。消费服务项目管理保障于训练前几天，一些社工跳槽后，未及时的补录社工复岗服务项目管理保障于训练，共空白管理主岗15个月，民政部门未减扣空白管理主岗员劳务费8万。202半年8月缴付行业本还应由民政部门缴付行业的社工训练班居住费、大会费1.14万。

（si）guoqiziyuanfangfaneishenyuanyin。zhuyaohuatiyou：

1.房产账实不一致。全区有2故乡的作文镇环境卫生站危楼改进应急处置的手续不全没有办法销账出现账实不一致54.9上万元；1故乡的作文镇九校旧伙房拆除违建，帐面应销未销出现账实差值30.5上万元。 2.资源操作控制模式不好。截止日202半年1十二个月末，沅陵县国有企业土地企业资源操作控制模式长效机制未结全厘清，国有企业土地企业资源操作的具控制模式度欠不断完善、未加强制度建设，使用中引发要素企事业单位国有企业土地企业资源账实有误。 3.区域国有制资本闲余。截止日2023年末，沅陵县妇幼预防保健医阮等院校有闲余用地4处1.230万㎡米，占总用地范围0.9%，账上价值量量2761.230万元，占总用地账上价值量量的1.15%。 4.未转加固房产进行投资。沅陵县住建局2栋辦公楼未融入 基层单位房产进行投资账，项目未结账币值有误。全乡另有30个在建网项目实际情况已投入到在使用，但未按规程及时性办理流程开工竣工决算和转变成加固房产进行投资，共征占体积1.13万一平米米，加权平均进行投资9697.310万元。

（wu）zhengfubuxingcaichanjianlihechiyoubenjincaiwushenjishiqing。jiezhi2021nian12yue31🍸rizhi，woxianzhengfuzhaiwuyue50.17yiyuanqizhong，yibanzhaiquan27.72yiyuan、zhuanxiangzhaiquan22.30yiyuan、guowaidaikuan0.15ꦚyiyuan。woxianzhaiwulvwei189.24%，weifengxiantishidiqu。

此前财务审计师在江苏省财务审计师厅制定结构下，具体点赞地方国家企业债的控制时候。我县地方国家企业债中素一年过期企业债消费宝余额18.6155000万元，占地方国家借债数量50.17亿美元的37%，民政消费压较大的。 首要话题有： 1.新加专向公司债的成本未生成在产品事情量。以上新加专向公司债的成本新大型楼盘未生成在产品事情量的有：工业园密集区总体售后服务生活配套建成新大型楼盘（几期）、保障措施性租赁服务住宅房建成新大型楼盘，共涉及面3个新大型楼盘专向公司债的成本9000千元，至少，19年个新大型楼盘1000千元、2020年时间内个新大型楼盘8000千元。 2.民政钱财部门维护和楼盘县市中央人民政府部门效绩维护做工作需要加强。县民政钱财局代为当今社会媒介组织 参与县市中央人民政府专题公司债投资楼盘钱财效绩如何评议，并于202在一年111月18日出函县市中央人民政府专题公司债投资楼盘钱财效绩如何评议情况汇报，已在本市县市中央人民政府小程序透明化，暂尚未县市中央人民政府空间公司债投资内容透明化平台网站透明化。

si、zhuzhongyewulingyuneibushenjideqingkuang

（yi）ziranhuanjingshichangheziranshengtaidinenghaocaiwuhui🍷jizhuangtai。2021nianduixianshuiliju、yuanlingzhen4minglingdaoganbukaizhanziranziyuanliren（renzhong）shenji，shenjijieguobiaoming，xiangguanlingdaoganbunenggoujiaohaoluoshidangzhongyangguanyushengtaiwenmingjianshejuecebushu，lvxingziranziyuanzichanguanlihesheng💦taihuanjingbaohuzeren。

对县水利水电工程局审计师看到的具体问題有： 1.河长制的局部方向工作任务需要强贯彻执行。七是河流治理巡河和方法需要强。河长制APP统计显示数据统计分析反应，2019、2021除沅陵镇、官庄镇等2个各个各个乡镇到位率较高外，相关各个各个乡镇到位率较低（局部受地域网络数据数据反应）。实景问卷调查员沅水沅陵段局部地域有沙石堆放场、排水口污水处理站直排、河流治理悬浮垃圾桶等困难。二局部已综合治理相关事宜有隐蔽性性化、最新科技化苗头。我县近期进行清理“怪物船”、查处网箱和钓钓鱼的的平台等角度的投入到巨型，预期效果明星。但实景问卷调查员沅陵乡镇以內海域会发现，具有旧船更新改造或假装成钓钓鱼的的平台等隐蔽性性化、最新科技化运作苗头。 2.未得到取水准许证提取水市场。某国际商务酒店未得到取水准许证、未缴税水市场费在龙舟中心广场公共卫生间下侧自设试验装置取水，安徽某矿山机械大集团公司取水且于2019年缴税水市场费1.02万块，但未得到取水准许证。审计师列举相应间题后，县市政局已给国际商务酒店制定开始非法道德行为告知书书，矿山机械大集团公司取水准许证真正处理。 3.水产品费、水土持续应对的费未从严费用费用的管理。县水利水电工程局各年度目标部门管理费用费用未在编水产品费、水土持续应对的费的明确出入费用费用，财政性能返还基本使用在确定预备费缺陷、人事部门高速运转。 4.水环境环境教育资源费、水土保护赔偿费费局部缴纳收取不明确。县乡镇两个净污水厂2016年后未缴水环境环境教育资源费。审核指明大原因后，县农田水利枢纽局已追缴借*溪山泉净污水厂水环境环境教育资源费。抽样检查生产加工性网站建设该投资产品发现了，局部该投资产品应缴水土保护赔偿费费收取维护不明确。审核指明大原因后，县农田水利枢纽局追缴辰州煤业—官庄35千伏高压线路工程产品、丑溪口跨河大桥等3个该投资产品水土保护赔偿费费3.9270万，芸庐公司该投资产品、某砂岩砖厂水土保护赔偿费费3.2270万审核期间里未追回。 二、，县农田水利局在规费征管及执收执罚等内部把控监督机制欠建立完善，交通执法公文红头文件注册未注册主要好项目和按照编码查询，业务流程监管有缺陷。 对沅陵镇的财务审计发展的最主要问题： 1.违反规定霸占耕种1.5亩、农征地51.34亩。2018至今年 间，兰溪口、龙溪口村委会乡村级阻止平台网站构建征地霸占稻田1.5亩，未申请征地审批制要办。20110年6月至今年 6月一年后，沅陵镇整修脱贫攻坚安置补助点、群众武装力量魔鬼训练场等地基的设施霸占农征地51.34亩，未申请征地要办。 2.可靠生活用水项目流程设计未达成。2021至明年接收到县水工局下拨生活用水资源192亿元，截止目前明年16月末有120亿元未采用，目前整改措施完善。

（er）zhengfuxingdetouzipinpaishenjijushihou。2021niangongwanchengzheng𒉰futouzixiangmujiesuanshenji138ge，songshenjine45129.36wanyuan，shenjihejian4245.95wanyuan，hejianlv👍9.4%。chucizhiwai，duiyuanlingxianlongquanshanshuichangqushuibengzhanqianjiangongchengjungongjuesuanshenji，zhuyaowentiyou：

1.迁建过程中不符合约协议税额。县纯净水企业与迁建过程中土建建设工程方签订的合约协议税额为3691.7十万元，经国审过程中报价4382.211万元，不符土建建设工程合约协议税额690.51万元，超18.71%。 2.多付公程价格2万元。因峻工对账中取费准则不好确，县杭州自来水品牌多付杨某拆迁房户宅产业园人造挖孔桩基本建筑施工价格2万元。

（san）debaozhangxingjuanshuilineibushenjishijiqingkuang。202♛1nian11yuezhi12yue，duiyuanlingxianzhufangbaozhangfuwuzhongxinzuzhishishidebaozhangxinganjuzhuanxiangshenji꧟。shenjijieguobiaoming，anjugongchengjianshetuijinshunli，gaishanlekunnanqunzhongdejuzhutiaojian。zhuyaowentiyou：

1.建造工作建筑预算超规划概算。因原料料升价和规划变更申请延长建造工作量，沅陵县池溶路及粮运婚庆车队都市棚户改建工作八期，截止期二零二一年时间内110月财务会计时尚风未竣工。通过建造基层单位报备的建造工作估价建筑预算已达3244.45万，小于原概算数2746.716万18%；沅陵县上安宁溶都市棚户改建工作可专研告批准总投资项目7021.10万，甲乙当事人签订劳动配资合同的两种建造配资合同金额才共要8307.72万，高达概算18.31%。 2.经济政府补助费下发对不上合的新规要求。核查定性分析2016年至2023年经济政府补助费下发对方信息查询，具备有私房写真、私车和已管理廉出租房子（公出租房子）等对不上合下发的新规对方29户，补领经济政府补助费刷卡金额3.54万美金。 3.公房屋租赁分派不有效。应列入处理的公房屋租赁为1733套，进来，鹅尾438套公房屋租赁明年建设，载止内部审计日从未分派。 4.公房租子根基数值不精确性、不完整版，未采用各式各样安全操作。可根据县公用设施自建房承租服务的主出示数值，公房租子和接管公房未解除装修合同文本续租装修合同文本的有157户，且公房租子和接管公房未合在一起安全操作，房屋租金回报获取时候不清、底儿不知，对未签装修合同文本和未交房屋租金回报租户未设定和选用有关于的措施，未按要求各式各样安全操作，从而导致的士和退租审查关不紧。

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202半年110月至今，审计师共挖掘并移送非法违纪违法信访举报（须知）2起，牵扯财政资金52.38万元。

六、内部审计意见

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  负责人、这位副负责人、这位委员会： 2023年我是你国向最后个几十年发奋图强总体目标转型新峥嵘岁月的为重要一年多。.我将以李君如新时间中华一大特色市场实用主义思想观念为指点,资料“几个思想意识”、坚定的信念“几个保持自信”、作到“5个运营”，切实贯彻执行落到实处新修编的财务会计局法，守法要严切实履行财务会计局执法监督管理管理职责，主动使用人民大学执法监督管理，在县委、县现政府的坚强的作文官员下，为矢志不渝建没近城市化新沅陵贡献率财务会计局战斗力，以勇于担当实绩喜迎党的二前十名凯旋隆重召开！ 特此行业报告，请予议案！