盘古乡人民政府2020年部门预算
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盘古乡人民政府2020年部门预算
目 录
第一部分 盘古乡人民政府单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 盘古乡人民政府2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预 算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预 算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门 预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府 预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按 部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按 政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支 出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支 出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务 支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务 支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家 庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家 庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按 部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按 政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算 经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算
27、县级专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、 整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、党建工作经费明细表
第三部分 盘古乡人民政府2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 盘古乡人民政府单位概况
一、主要职能
（一）职能职责
1、全面贯彻执行党和政府的路线方针政策，特别是贯彻执行党在农村的基本政策，农村土地承包政策；计划生育、严格保护耕地、环境保护等基本国策；减负支农及税费等政策。
2、发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划，促进农村经济良性运行和健康发展；积极引导农民发展生产；培育各种形式的农民专业合作新型经济组织。
3、社会服务。组织实施农田水利和乡村道路等基础设施建设，改善农村生产生活条件；加强教育文化卫生体育等社会事业建设，构建与乡经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系。
4、维护稳定。切实做好群众来信来访，排查调处农村各种矛盾纠纷，促进农村社会和谐平安；落实好社会治安综合治理工作各项措施，维护社会稳定；抓好安全生产。
5、贯彻执行上级财政部门各项方针政策；拟定乡财务管理制度；指导和监督村组财务管理、培训。
6、精准扶贫。按照省市扶贫办和县委县政府工作要求，做好本年度项目实施管理工作以及我乡贫困地区贫困人口两项制度扶持工作。
7、完成其他临时性工作
（二）机构设置
根据上述主要职责，党委、政府设以下办事机构:党政综合办公室、财政所、金融服务中心、重点项目办、卫生和计划生育办公室、社会管理综合办公室、纪检监察室、农业综合服务中心、规划建设环保服务中心、安全应急管理中心、文体旅游广电服务中心、社会保障服务中心等机构。
本单位编制情况和实有人员情况：编制54人。其中：行政编制28人，全额事业编制24人，工勤编制2人，实有人员61人(其中行政人员28人，全额事业编制24人，工勤编制2人，公益性岗位人员7人)。退休人员29人,提前退休1人,遗属人员15人，固定人员1人。
二、部门预算单位构成
第二部分 盘古乡人民政府2020年部门预算表
一、盘古乡人民政府2020年收支总表的说明
2020年部门收支概况。收入既包括公共预算收入又包括纳入预算管理的非税收入；支出既行政运行经费也包括纳入预算管理的专项经费。
二、盘古乡2020年收入总表的说明
收入预算。2020年年初预算1137.96万元，其中，公共财政拨款1136.96万元，纳入预算管理的非税收1万元。收入较去年减少24.6万元，主要是由于落实过紧日子要求，压减经费。
三、盘古乡人民政府2020年支出总表的说明
支出预算。2020年年初预算1137.96万元。其中：一般公共服务支出760.79万元，公共安全支出4.54万元，社会保障和就业支出2.3万元，节能环保支出27万元，农林水支出343.33万元。支出较去年减少24.6万元，主要是由于落实过紧日子要求，压减经费。
四、盘古乡人民政府2020年财政拨款收支总表的说明
2020年财政拨款收支总预算1137.96万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1137.96万元，支出包括：一般公共服务支出760.79万元，公共安全支出4.54万元，社会保障和就业支出2.3万元，节能环保支出27万元，农林水支出343.33万元。
五、盘古县人民政府2020年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年一般公共预算当年拨款1137.96万元,比2019年执行数减少24.6万元，主要原因是：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出760.79万元，占66.85%；公共安全支出4.54万元，占0.4%；社会保障和就业支出2.3万元，占0.2%；节能环保支出27万元，占2.4%；农林水支出343.33万元，占30.15%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出2020年预算数为760.79万元，比2019年执行数增加79.55万元，上升11.68%。主要原因是：主要是由于正常增人增资、工资提标、晋级晋档、社会保险缴费及住房公积金增加。
2、公共安全支出2020年预算数为4.54万元，与2019年执行数保持不变。
3、社会保障和就业支出2020年预算数为2.3万元，比2019年执行数减少100.33万元。主要原因是退休人员退休金不纳入本年预算。
4、节能环保支出2020年预算数为27万元，与2019年执行数保持不变。
5、农林水支出2020年预算数为343.33万元，比2019年执行数减少3.82万元。主要原因是：落实过紧日子要求，压减经费。
六、盘古县人民政府2020年一般公共预算基本支出表的说明
2020年一般公共预算基本支出642.78万元，其中：
人员经费532.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。
公用经费110.3万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、盘古县人民政府2020年“三公”经费支出表的说明
2020年“三公”经费预算数28万元，其中公务接待费22万元，公务用车购置及运行费6万元（其中公务用车购置为0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少1万元，主要是按照中央八项规定和省委九项规定执行要求，厉行节约，压缩“三公”经费支出，特别是压缩公务接待费支出。
八、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020年我乡政府运行经费642.78万元，比2019年减少12.09%，主要是由于主要是压缩一般性公共支出支。
2.“三公经费”增减变化原因等说明信息。
2020年“三公”经费预算数28万元，其中公务接待费22万元，公务用车购置及运行费6万元（其中公务用车购置为0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少4.35%,主要是按照中央八项规定和省委九项规定执行要求，厉行节约，压缩“三公”经费支出，特别是压缩公务接待费支出。
3.政府采购情况
2020年我单位无采购预算.
4.预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为信息1137.96万元，其中，基本支出642.78万元，项目支出495.18万元。
5.公开表格31张。
按公开要求，本次应公开31张表，其中我单位预算经费中没有涉及政府性基金，因此《政府性基金预算支出表》为空白。
6.安全监管支出项目情况说明
（一）项目概述
宣传贯彻国家安全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准及安全生产方针政策 ;组织开展本乡内生产经营单位安全生产情况的监督检查。
（二）立项依据
《安全法》《中华人民共和国道路运输条例》《湖南省安全生产条例》《湖南省道路运输条例》
（三）实施主体
本项目由盘古乡人民政府组织实施
（四）实施方案
抓好安全生产、落实安全生产责任制，突出重点领域安全监管、加大隐患排查治理和风险管控力度，全面提升安全监管水平，遏制重特大事故发生。成立安全工作领导小组，健全相关管理制度，确保经费到位。
（五）实施周期
本项目计划长期实施，本轮实施周期2020 年1月1日-2020年12月31日。
（六）年度预算安排
2020年拟安排该项目一般公共预算4.54万元。主要用于全面提升安全监管水平，各项指标控制在上级制定标准之内。
（七）绩效目标和指标
表格见附件2：
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
4、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
5、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。
6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收
入”、“事业单位经营收入”之外取得的收入。
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