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沅陵县2019年财政预算实行问题和2020年

估算草案数据

——2020年5月19日在沅陵县第十七届人民代表大会第五次会议上

沅陵县财政局局长  杨安沅

广大代表英语：

🌊受县人民政府委托，我向大会报告2019年预算✤执行情况和2020年预算草案，请予审查，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。

yi、2019nianchengbenyusuanxiadawenti

1.般公开概预算

全县本级收入完成8.63亿元，同口径比增长6.🤪57%；上级补助收入为35亿元，比2018年增加3.2亿元，增长9.9%，其中：返还性收入0.02亿元、一般性转移支付30亿元、上级专项补助5亿元；债务转贷收入2.9𝐆2亿元；基金预算调入3.23亿元。一般公共预算支出完成48.4亿元，增长3.7%，上解支出0.55亿元，债务还本支出0.83亿元。一般公共预算当年收支基本平衡。

2.政府部性母基金财政预算

全县政府性基金收入完成11.1亿元，上级补助𝕴收入1.17亿元，地方政府专项🌄债务转贷收入4.75亿元。政府性基金支出完成16.96亿元，其中调入一般公共预算3.23亿元、专项债务还本支出2.33亿元。收支相抵后略有结余。

3.国有化投资生产经营概算

全县国有资本经营收入完成23万元。国有资本经营支出完成2万元。收支相抵后略有结余。

4.当今社会安全债卷费用预算

全县社会保险基金收入完成17.54亿元。社会保险基金支出完成16.98亿元。收支🅠相抵后当年结余0.55亿元，年末累计结余9.1亿元。

5.问题政府机构政府债务现象

全年偿🐟还债务本息10.18亿元，其中：使用财政资金偿还本息6.36亿元、平台国企自筹资金偿还3.82亿元。未发生违法违规举债融资行为，未发🐓生债务风险及相关舆情事件，债务风险总体可控。

xuyongdaibiaodeshi，zuochujiesuandeshihoushixingzhengzhuangzaiban💝niandujiesuandeshihouzhihouhuiyouhendaxiebianhuaguilv，zheishihouzaixiangxianrendaihuichangweihuitongji。

er、guancheluoshixianzhongguorenmindaxueyusuanbiaobiaojuetiaojian

2019nian，womenxiangxirenzhenfuzeguanchexianwei🎃xianbumendexingweizuoyebushu，﷽renzhenfuzeyangezhixingxianshibajierenduoliangcinianhuideyouguanxitiyi，fenlijijitaidutuijingeleizuoye，zhengqujijitaiduyuqixiaoguo。

1.增幅创收组织化，增进创收效率。坚持“一月一调度、一季一分析”财税收入联席会议制度，运用财税综合信息平台监控税源信息，共享数据，堵塞收入漏洞。✤落实国家大幅度减税降费政策措施，仅县级税收全年就减少6500余万元，激活了市场主体，稳定经济增长。全面清理核查土地资源，繁荣土地交易和建筑业市场，稳步推进清莲公路、肖五公路、朱红溪大桥、体育场等公益性市政项目建设，增加项目财税收入。深化非税收入征管体制改革，落实财政收入“做实存量、稳定增速、平滑衔🥀接”的要求，遏制非税收入过快增长，全年地方一般预算财政收入非税占比为29.91%，实现控制在30%以内的目标。

2.提升决算控制，对焦优惠福址。规范标准财务服务管理，固化费用决算限制，维持“无费用决算不经费支出”标准，严谨管理控制立即追加估算。推进基本公共服务均等化，加大资金统筹力度，全力保障民生投入。全县社会保障和就业支出完成7.74亿元；教育支出完成9.25亿元；医疗卫生与计划生育支出完成4.7🔯3亿元；节能环保支出完成1.65亿元；科学技术支出完成0.46亿元。“一卡通”发放惠农补贴68项5.🌠58亿元，惠及12.5万户农户。县本级落实扶贫支出1.7亿元、村居运转保障0.71亿元、廉租房配套0.14亿元、农业保险配套0.13亿元、防贫综合保险701万元。财政八项支出为37.57亿元，占一般公共预算支出的77.6%。

3.进行强化政治方面敢于担当，打好行动的战役。主动与ꦕ贷款银行等债权人对接，采取“调整还款计划、置换、借新还旧”等措施释缓政府债务风险，向县委报告债务情况3次、县人大1次、县政府4次。全年未发生区域性系统性风险，未发生政府债务舆情事件。成立扶贫资金监管战役指挥部，整合涉农资金6.04亿元投入精准扶贫，保障了全县脱贫摘帽顺利推进。组织3次扶贫资金绩效督查，发现问题，督促整改，使扶贫资金用得规范、花出♒绩效、群众满意。加大污染防治、环境整治财政投入，落实节能环保资金1.65亿元，重点用于环境监测、砖窑厂治理、黑臭水体治理、网箱退养上岸、土地重金属污染治理、农村环境保护等方面，为打赢“蓝天碧水净土”保卫战提供财力保障。

4.强化装备财政部门辅导，提拔费用绩效考评。落实机构改革要求，将预算执行情况和其他财政收支情况监督检查职责划出到审计部门，专司会计信息质量、内部控制建设和落实国家财经政策等方面的监督，进一步强化财政“大监督”建设。全年评审项目341个，净💖审减金额1.1ꦿ1亿元，审减率8.53%；实现政府采购规模5.78亿元，节约资金0.53亿元，节约率为9.2%；严格国有资产处置程序，处置资产20例，处置金额895万元缴入国库；全省率先完成国库集中支付电子化改革，电子化支付4.3万笔24.6亿元；成立绩效股，强化部门整体预算绩效和项目资金绩效管理，按要求公开政府预算和135个单位部门预算，实现“非涉密，全公开”目标。

feichangganxiedaibiaozhe，bannianlai，xianrenmenshiquzhengfujicaiwugangweigangweirenzhenfuzelianjiexianrenmindaxuemeiyixiangjueding，zhuyaoshishixingleshishourufeiyongbiaopingwen。danrenmenyeqingxinkanfadao，caiwuyusuanlianjiehe🃏caiwugangweiyunxingzhonghaixianshicunzaiyidingwenti。zhuyaoshizhanshizai：shishouruzhangfutiaojianbuzhenggu，xianyujingjizhuyaojinyinzhubao，youtazheibeizidejucaihezhengtihuajinyinzhubao，youtazheibeizidejucaizhizuoxiangyingshoudaozuai；feiyonggangxujutixuqiuda、zhangfukuai，caiwugangwei“sanbao”yudaoqiansuoweibiandeyaheduijue；shiquzhengfuzhengfuzhaiwujiufendegailvzhengtilaishuorengongkongzhi，danyinxingzhengfuzhaiwujiufendegailvburenqiangdu。🌱weici，renmenjianggaosuguanxin，bingzaiguihuaweilaideyunxingzhongjinxingchuli。

三、2020年预算草案

2020年，是全部建设成小康生活社会性制胜不惑古稀之年，是“十五五”未来规划收关不惑古稀之年。突与其来的新冠疫病使全县城财政厅工做遭遇更是为严肃僵化的局面，更要求要明确和保证按计划的免费指导方针体系，即：以习总新黄金时代在我国特性生活极权主义的想法为免费指导，率先认真贯彻党的党的十几大和党的十八届二中、四中、四中全委会精神是什么，始终努力稳中求进工作的目标总格调，始终努力新發展企业理念，着力解决深入推进高品重量發展，绝不能赢了六大扶贫功坚，可以实用完成“六稳”工作的目标、认真落实“六保”目标。金银珠宝，有他这辈子的财源养植进一步关注着第三产业二次创业和园林第三产业，民政收益进一步关注着实验征管和重量缓和，民政费用付出 进一步关注着三保费用付出 和结构类型优化系统，民政处理进一步关注着决算业绩考核和问题质量管控。经久耐用营造过“紧日常生活”的想法，始终努力有享有压，绝不能压减似的性费用付出 ，重心可以实用六大扶贫功坚、乡下转型成长、保障措施和缓和民生问题等范围，的提升民政的资金选配能力和实用生活成长，全心全力提供服务第三产业生活长期正常發展。

jichuchuxianguidingyaoqiu，tandaoyixiajidiangongchengyusuancaoan：

1.基本上公共信息成本预算

2020年，县级一般公共预算收入预计完成9.1亿元，增长5.5%。加上上级补助收入、调入资金等收入34.7亿元，一般公共预算支出安排43.8亿元，比上年预算数40.8亿元💟增加3亿元，增长7.35%。一般公共预算收支平衡。

2.现政府性新基金概算

2020年，全县政府性基金预算收入安排19.5亿元；支出安排19.5亿元，其中调入一ꦬ般公✨共预算6.2亿元。当年收支平衡。

3.国有土地投资基金经营者概预算

2020年，全县国有资本经营预算收入安排49万元；支出安排49万元。当年收支平衡。

4.社会性安全投资基金估算

2020年，全县社会保险基金预算收入预计为12.2亿元，其中：养老保险基金预算收入6.4亿元，基本医疗保险基金（含生育保险基金）预算收入5.6亿元，失业保险基金预算收入0.03亿元，工伤保险基金预🐓算收入0.2亿元。基金支出拟安排11.7亿元，其中：养老保险基金预算支出6.2亿元，基本医疗保险基金预算支出5.4亿元，失业保险基金预算支出0.02亿元，工伤保险基金预算支出0.1亿元。收支相抵后当年结余0.5亿元，年末累计结余🌟8.8亿元。

四、完成2020年预算的主要措施

1.推进增加强化措施。yizhongshituqijucaikaifazhuanongminzhifu。yangeyaoqiuziji“erzhongxinsanshifanwuliuyuanqu”chengzhangꩲ qushishouzhong，genghaodipeiyangnonglinmupinpaihua、xingyeneiwuliuyuanqugaoxiaohuahua、jinchukoumaoyitongyongbianjiexinghua、wenlvdedefuwuguanliyouxiuhuadengxindejucaidiankaifa，zheshougaoyuantantushuiyuan。diertuqirenwumeitizhuanongminzhifu。zuhexianqingshijide，cehuashounachengzhang qushirenwu，yingshidangguihuaneirongrenwuxianqianrenwuzhuanxiangxianjin，yirenwuweimeiti，jiaqiangrenwudaxingneirongshuiwushenbao、shuiwushenbaohechaoshanggulixianjindengrenwu，tuidongrenwukaifa，zengzhangshuiwulirun。sanshituqishidiyingshiziyuanzhuanongminzhifu。lianghaoshenrukaizhanshidigengdichurang，zai🏅kongzhishidi1jieduanshichangjichutiaojianshang，qiyongshiditeshushichangwangshanggoumai；zaizhuazhuxianyukaifadiquzengjianxiangguan、shidizhanbujunheng、gaobiaohuaidiqudengrenwukaifa，cujinzhibiaotuzhuanyewangshanggoumai，zuoshishidijucaiduishuiwulirundezhongdagongxian。sishituqineirongxingyeneizhuanongminzhifu。neirongzhuazhushuinuan、yousefuhefuhedengchuantongxingneirongguojiashuishouzhengguan，youhuatishengdedefuwuguanli，guligouzaoye、dedefuwuguanliyedengqiyezaiwoxianzhucehuiyuan，dafuchengzhang qushipinpaizongbujingjishihui。

2.seo教育支出组成部分。牢固树立过“紧日子”的🔴思想，厉行勤俭节约，坚决制止各种铺张浪费，继续压减公用经费、会议费、接待费及专项业务经费等一般性支出；严格专项设立，取消现有单位的专项支出，对确需安排的专项支♓出重新审定，真正实行“零基预算”；严格依序保障，对“三保”支出，特别到人的民生支出必须打足，集中力量，坚决打赢疫情防控总体战、三大攻坚战，有序推进复工复产、“三农”、教育、医疗、卫生、社保等社会民生事业发展。县本级安排民生支出6.5亿元、保障就业及产业引导基金0.6亿元、偿债支出3.3亿元、专项工作经费2.3亿元。

3.预防公司债务风险性。jiezhebanhaodangdizhengfubujigoubu🏅xingzhaiquanzhaiwujiufenkenengxingchuanranbingfangzhiyunxing，duotujingchouzuhezijin，jingzhunfupinshizhi，yaoquebaohuazhaijihuashuluorushichu。jishiyongyu，guancheluoshi“ting、huan、diao、che”yajianjinxingtouzichanpinzuixinzhengcebixu，chuquexushishidedangdizhengfubujigoubuminshengwentichanpinwai，lingwaidechanpinzaiwuhezijinlaiyuandi、wuhezijinshebeipeitaodexianzhuangxiaquerenzhongzhi、zhongzhishishi。jianduhecujinfuwupingtaizhuangxiugongsi、xianghupeihejinrongfuwuxitongyaocongyanlvxingfengtoufumianyingxiangmingxiqingdanbiaofangfayueding，yizhaofadingchengxuzhengguifazhanfengtou，juebunengbukeyitianjialedangdizhengfubujigoubuyinxingzhaiquanzhaiwujiufen。yizhao“kaidazhaoqianmen、yandukaihoumen”bixu，jiagaodangdi𝕴zhengfubujigoubuzhuanxiangjihuazhengzhigongsiguozhaichanpinzhengdenengli，zhengdeyixiezhuanxiangjihuazhengzhigongsiguozhaichanpinluodishishi，yaoquebaoxianqushichangjingjiyanxulianghaowenshangzhangdechongli。

4.武器锻造绩效考评维护。建立财政审计联动机制，实现预算绩效与审计监督的指标共🐈商、信息共享、工作共推、成果共用，促进全面预算绩效管理落实；严格执行预算绩效目标申报、审核、批复程序，对绩效目标编制不明确、不合理、不科学的项目不予安排预算；开展重点项目绩效评价，在认真组织开展部门预算整体支出、专项支出绩效自评的同时，重点开展全县2016-2019年扶贫项目资金绩效评价，把绩效评价结果作💯为安排使用财政项目资金的依据；突出加强绩效动态监控，进一步完善财政支出预算绩效运行跟踪监控体系，从资金到位、拨付程序、项目进度、绩效目标完成、绩效目标偏离等环节对项目绩效进行全方位监控，保证预算绩效目标按期完成，着力提高财政资金使用效益。

各位代表，完成好2020年预算，做好各项财政工作，任务艰巨、责任重大、使🍰命光荣。我们将在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县🥂政协的监督指导下，坚定信念、振奋精神、立足实际、扎实工作，执行好本次会议作出的决定决议，为夺取全面建成小康社会而不懈努力！